課程大綱
*部分 年度經營計劃滾動編制導述
1.有效公司戰(zhàn)略分解與落地關鍵要素：戰(zhàn)略、計劃、預算、考核的一致性
2.實現戰(zhàn)略、計劃、預算、考核一致性的有效工具——戰(zhàn)略地圖與BSC
案例：長安汽車CS15333、華潤集團6S管理體系
3.年度經營計劃滾動編制六大步驟
*步 中期經營回顧與環(huán)境掃描
第二步 公司年度經營目標與計劃滾動修訂
第三步 *年度經營目標與計劃分解與編制
第四步 鏈接財務預算，確定各單位/*的《業(yè)績承諾書》
第五步 修訂年度經營計劃監(jiān)控運行流程
第六步 年度經營計劃發(fā)布與實施切換
第二部分 中期經營回顧與環(huán)境掃描
1.中期經營回顧的兩大常規(guī)手段
2.《中期經營回顧報告》結構、模版、工具
3.外部環(huán)境分析回顧
（PESTEL、波特五力、競爭對手分析）
4.戰(zhàn)略圖卡表回顧
（紅黃綠燈回顧、KPI指標同比與環(huán)比分析、戰(zhàn)略行動計劃追蹤回顧）
5.中期經營回顧的問題與對策建議
案例：華為公司BLM市場洞察“五看三定”
6.中期經營回顧會議組織召開的一般程序
第三部分 公司年度經營目標與計劃滾動修訂
1.公司年度經營目標與計劃一般結構與模版
2.戰(zhàn)略圖卡表是如何滾動演繹中長期與年度經營目標與計劃？
3.公司年度經營目標與計劃滾動修訂八步法
*步 明確公司年度經營目標與計劃問題清單；第二步 公司使命與愿景年度檢討與修訂；第三步 年度公司財務類目標滾動設定；第四步 年度公司增長策略與客戶類目標設定；第五步 年度公司內部運營類目標設定；第六步 年度公司學習成長類目標設定；第七步 運用差距分析法編制行動計劃；第八步 公司年度經營目標與計劃定稿
案例：某無人機公司《年度經營計劃書》
第四部分 *年度經營目標與計劃分解編制
1.*年度經營目標與計劃一般結構與模版
2.公司與*經營目標與計劃關系
3.*年度經營目標與計劃滾動修訂八步法
*步 分解*年度經營目標與計劃；第二步 *愿景年度檢討與修訂；第三步 年度*財務目標滾動設定；第四步 年度*客戶類目標設定；第五步 年度*內部運營類目標設定；第六步 年度*學習成長類目標設定；第七步 運用差距分析法編制行動計劃；第八步 *年度經營目標與計劃定稿
4.某AI智能設備公司人力資源部《年度經營計劃書》
第五部分 鏈接財務預算，下達各單位/*的《業(yè)績承諾書》
1.年度經營計劃與財務預算關系
?營銷業(yè)務*：收入預算、成本費用預算、投資預算
?管理支持*：費用預算
?財務管理*：企業(yè)損益預算、現金流量預算、資產負債預算
2.《業(yè)績承諾書》與《年度經營計劃書》關系
3.認識KPI與GS（提取技巧：五因素分析法）
4.組織績效與員工績效的差異及關聯
5.各單位、各*《績效考核表》設計操作步驟
?單位或*年度經營目標卡指標分解
?單位或*職責推導指標
?匯總指標與實操性檢查
?填寫各單位或*《指標解釋表》（指標庫）
?設計指標權重，指標賦值，填寫《績效考核表》
6.“方向+試錯”的公司如何開展年度經營目標與計劃管理
案例：Intel、Google的OKR管理
第六部分 年度經營計劃監(jiān)控運行流程修訂
1.戰(zhàn)略、計劃、預算、考核的一般運行流程介紹
2.需要建立什么樣的組織保障機制，確保運行流程實施？
3.年度經營計劃監(jiān)控：
1）經營計劃報告系統(tǒng)（日報、周報、月報、季報、半年與年度報告）
2）經濟運行分析會議（月度經濟運行分析會、季度戰(zhàn)略監(jiān)控會、半年與年度回顧會）
3）運營追蹤管理（運營追蹤令）
4.預防戰(zhàn)略、計劃、預算、考核監(jiān)督中的數據造假。
5.年度經營目標計劃與薪酬激勵手段掛鉤。
案例：四川M科技公司半年報告
現場答疑
課程對象
1.董事長、CEO、總裁、副總裁、總監(jiān)、分子公司中高層經理
2.戰(zhàn)略管理部長、計劃管理部長、財務管理部長、人力資源部長、總經辦主任等
3.專注于戰(zhàn)略規(guī)劃、經營計劃、預算與考核一致性的研究人士
課程收益
1.對戰(zhàn)略規(guī)劃、經營計劃與預算、考核的全新思考
2.與國內優(yōu)秀的管理咨詢專家進行思想碰撞和交流
3.與其它公司的管理者共同開展實操研討與演練
4.掌握年度經營計劃滾動編制的實踐操作工具
